Factura Proforma
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| Factura Número | FRA-0071 |
| Fecha de Factura | 28/02/2022 |
| Fecha de Vencimiento | 01/03/2022 |
| Importe total | 315.65 € |
A:
DAVID SUAREZ OJEDA
DAVIDSUAREZOJEDA010@HOTMAIL.COM
| Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | LUNETA TRASERA CITROEN XSARA |
195.00 € | 208.65 € |
| 1 | MANO DE OBRA Y KIT DE PEGAMENTO | 100.00 € | 107.00 € |
| Subtotal | 295.00 € |
| IGIC | 20.65 € |
| Importe total | 315.65 € |