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| Factura Número | FRA-0143 |
| Fecha de Factura | 21/07/2025 |
| Importe total | 383.54 € |
A:
antonio manuel roger armas
antoniomanuel.rogerarmas@gmail.com
| Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | P. SEAT LEON | 358.45 € | 383.54 € |
| Subtotal | 358.45 € |
| IGIC | 25.09 € |
| Importe total | 383.54 € |
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